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项目申请报告案例
石家庄日用化工项目申请可行性研究报告
2014/3/17 11:54:47
 2014年关于项目在石家庄有什么最关键的手续,


第一章
    ................................................................................. 1

1.1  项目名称.................................................................................. 1

1.2  项目建设单位.......................................................................... 1

1.3  编制依据.................................................................................. 1

1.4  编制内容.................................................................................. 1

1.5  拟建地点.................................................................................. 2

1.6  项目建设规模及内容.............................................................. 2

1.7  项目进度安排.......................................................................... 2

1.8  项目总投资估算及资金筹措.................................................. 2

1.9  财务评价结果.......................................................................... 2

第二章  项目建设的背景和必要性................................................. 4

2.1  项目提出的背景...................................................................... 4

2.2  项目建设的必要性.................................................................. 7

第三章  市场需求预测..................................................................... 9

3.1  日化行业总述.......................................................................... 9

3.1.1  日化行业整体背景............................................................ 9

3.1.2  日化行业发展趋势.......................................................... 10

3.2  我国日化产品包装发展的现状............................................ 13

3.2  项目需求分析........................................................................ 17

第四章  建设地点和建设条件....................................................... 19

4.1  建设地点................................................................................ 19

4.2  自然条件................................................................................ 19

4.2.1  气象条件.......................................................................... 19

4.2.2  地形地貌条件.................................................................. 19

4.3  抗震设防................................................................................ 19

4.4  主要建设条件........................................................................ 20

4.5  外部条件................................................................................ 20

4.6  综合评价................................................................................ 21

第五章  项目总体规划和建设方案............................................... 22

5.1  规划依据................................................................................ 22

5.2  规划原则及指导思想............................................................ 22

5.3  总体规划................................................................................ 22

5.3.1  总平面布置...................................................................... 22

5.3.2  竖向设计.......................................................................... 23

5.3.3  厂区防护设施.................................................................. 23

5.3.4  道路.................................................................................. 23

5.3.5  总图技术经济指标.......................................................... 24

5.4  工艺技术方案........................................................................ 24

5.5  设备方案................................................................................ 25

5.5.1  设备选择原则.................................................................. 25

5.5.2  主要设备配置.................................................................. 25

5.6  工程技术方案........................................................................ 26

5.6.1  包装厂房.......................................................................... 26

5.6.2  办公用房.......................................................................... 28

5.6.2  主要建(构)筑物一览表.............................................. 29

5.7  辅助工程................................................................................ 30

5.7.1  给水工程.......................................................................... 30

5.7.2  排水工程.......................................................................... 30

5.7.3  电气工程.......................................................................... 31

第六章  环境保护与消防............................................................... 32

6.1  环境保护................................................................................ 32

6.1.1  环境现状.......................................................................... 32

6.1.2  执行标准.......................................................................... 32

6.1.3  施工期对环境影响及治理措施...................................... 33

6.1.4  营运期对环境影响及治理措施...................................... 34

6.2  消防........................................................................................ 35

6.2.1  工程概述及设计依据...................................................... 35

6.2.2  消防要求.......................................................................... 35

6.2.3  建筑消防设计.................................................................. 35

6.2.4  给排水消防设计.............................................................. 36

6.2.5  电气消防设计.................................................................. 38

第七章  劳动保护与安全卫生....................................................... 40

7.1  劳动保护与安全卫生简要说明及标准................................ 40

7.2  劳动保护................................................................................ 41

7.3  安全措施................................................................................ 41

7.4  卫生措施................................................................................ 42

7.5  安全教育................................................................................ 42

第八章  节能、节水、节地........................................................... 43

8.1  设计依据和标准.................................................................... 43

8.1.1  原则和标准...................................................................... 43

8.1.2  规范和依据...................................................................... 43

8.2  节能措施................................................................................ 44

8.3  节水措施................................................................................ 45

8.4  节约土地................................................................................ 45

第九章  企业组织及劳动定员....................................................... 47

9.1  企业组织机构设置................................................................ 47

9.2  劳动定员................................................................................ 48

9.2.1  人员需求.......................................................................... 48

9.2.2  人员来源.......................................................................... 48

9.2.3  工作制度.......................................................................... 49

9.3  员工来源和培训.................................................................... 49

第十章  项目组织与实施进度....................................................... 50

10.1  基本要求.............................................................................. 50

10.2  项目组织.............................................................................. 50

10.3  项目管理.............................................................................. 50

10.3.1  质量管理........................................................................ 50

10.3.2  进度管理........................................................................ 50

10.3.3  资金管理........................................................................ 51

10.3.4  现场管理........................................................................ 51

10.4  建设周期计划...................................................................... 51

10.5  项目实施进度表.................................................................. 52

第十一章  项目招投标方案........................................................... 53

11.1  项目招标范围及招标组织形式........................................... 53

11.2  投标、开标、评标和中标程序........................................... 53

11.3  评标委员会的人员组成和资质要求................................... 54

11.3.1  评标委员会人员组成.................................................... 54

11.3.2  评标委员会成员的资质要求........................................ 54

第十二章  投资估算与资金筹措................................................... 55

12.1  投资估算编制依据.............................................................. 55

12.2  其它工程费用和取费标准.................................................. 55

12.3  投资估算.............................................................................. 56

12.3.1  建设投资估算................................................................ 56

12.3.2  流动资金估算................................................................ 57

12.3.3  建设期利息估算............................................................ 57

12.3.4  总投资估算.................................................................... 57

12.4  资金筹措方案...................................................................... 57

第十三章  财务经济评价及社会效益评价................................... 59

13.1  财务评价依据...................................................................... 59

13.2  财务评价基础数据.............................................................. 59

13.3  财务评价指标...................................................................... 60

13.3.1盈利能力分析................................................................... 60

13.3.2财务生存能力分析........................................................... 62

13.4  不确定性分析...................................................................... 63

13.5  社会效益评价...................................................................... 63

13.6  结论...................................................................................... 64

第十四章  结论和建议................................................................... 65

14.1  结论...................................................................................... 65

14.2  建议...................................................................................... 65

   ............................................................................................. 67


第一章   

1.1  项目名称

日用化工品的分装项目可行性研究报告

1.2  项目建设单位

单位名称:石家庄市XX化学工业公司

法人代表

单位地址:石家庄市XXXXXXXX

1.3  编制依据

1)国家发改委令《产业结构调整指导目录(2011 年本)》;

2)《建设项目经济评价方法与参数》第三版;

3)《投资项目可行性研究指南》;

4)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号;

5)新的有关财务制度的会计制度;

6)《城市处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城(2002124号;

7)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

1.4  编制内容

本项目是日用化工品的分装项目,主要编制内容包括项目建设的必要性、需求分析、建设内容及规模、建设地点与建设条件、总体规划、建筑结构、公用工程和辅助设施、项目产品和方案、环境保护与消防、安全卫生、、组织机构及劳动定员、项目管理与实施进度、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、社会效益评价、结论与建议等。通过对各个方面进行合理性及可行性分析,为项目承办单位和项目建设主管以及审批单位提供科学、准确的决策依据。

1.5  拟建地点

拟建地点:石家庄市...................

1.6  项目建设规模及内容

本项目总占地面积约1343㎡;新建厂房约2700㎡,其中新建生产厂房1500㎡,其他厂房1200㎡。

1.7  项目进度安排

项目从初步设计到竣工交付使用,拟计划建设期1年。

1.8  项目总投资估算及资金筹措

1、总投资

本项目总投资为600万元,包括建设投资和流动资金。其中:建设投资500万元;流动资金100万元。

2、资金筹措

本项目总投资600万元,全部由项目建设单位自筹。

1.9  财务评价结果

经计算,本项目各项财务评价指标较好。

年平均营业收入980万元,年平均总成本费用为670.86万元,年平均销售税金及附加为136.75万元,年平均利润总额173.39万元,年平均上缴所得税为43.1万元,年平均净利润为129.29万元。项目总投资收益率为28.73%;全部投资财务内部收益率分别为34.56%(所得税前)和25.36%(所得税后),高于设定的12%的基准值;项目财务净现值为517.3万元(所得税前)和297.15万元(所得税后);全部投资投资回收期(pt)为税前3.71年,税后4.55年(含建设期1年)。

生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营,财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析,都显示本项目有一定的抗风险能力。综上所述,本项目财务分析可行。


第二章  项目建设的背景和必要性

2.1  项目提出的背景

(一)国家的对包装业的总体政策

目前,我国的商品呈现出追求高成本的趋势,原本是大众的月饼和元宵,其贵重豪华的包装成本是被包装食品的几倍或几十倍,这不仅加重了消费者的负担,而且为子孙后代、留下了无穷的隐患。商品包装不仅涉及利用地球上现有的资源和材料进行加工的问题,还涉及包装在使用废弃后会造成的负担,有的还会形成永久的污染。因此,推行环保节能型包装,将有利于保持自然环境的原生态,保持我国经济的可持续性发展。

围绕着包装在生产过程和使用过程中如何节约原料、减少废弃物对环境的影响等问题,国外不少包装设计进行了有益的尝试并取得了令人可喜的成就。大致有以下几个方面:

1、向着节省材料的方向发展

这种设计的特点是追求简单、朴实的制作材料及画面。由日本味之家公司设计推出的调味品的外包装是用白色单瓦楞纸做成的,标贴印刷朴实无华。设计者力求通过减少包装材料来达到废弃时减少垃圾污染的目的,当然与此同时也考虑了被包装物品的搬运强度要求及质量保证要求。

2、向着材料更安全的方向发展

更多地使用那些在废弃以后,对人类生活环境无污染危险的材料,这种无污染不再是过去那种可将废弃物埋入地下或让它部分分解,而是立足于让其彻底转换为无污染产物。如:日本兰得利公司用来赠送顾客的啤酒礼品盒,其材料用麦壳制成,废弃后会自行分解成一种肥料。

3、向着方便回收的方向发展

在包装设计时确立适当的形式及构造来鼓励和方便消费者进行废弃包装的回收。如某公司推出的啤酒易拉罐,喝完以后只要按其罐体形态提示的方向,左右扭动便可缩小体积,方便回收。日本政府采取奖励空罐回收的对策,由各销售店经常向消费者提供简便的回收工具和方法,促使回收工作的开展,最大限度地保证了这些废弃包装不会对环境造成污染。

4、向着压缩化方向发展

随着高性能物品(如高性能洗涤剂)的诞生,包装向着小型化、压缩化方向发展已经成为必然。这是节约资源、减少包装废弃垃圾的一条重要途径。1992年美国P&G公司将4种采用新包装的超浓缩洗涤用品投放市场,它们分别采用50盎司、100盎司、150盎司的容器盛装,其中50盎司重的洗涤用品与普通64盎司重的可洗涤次数一样,实现了压缩化包装的目的。

5、向着生活器具化方向发展

将包装当作一种日常生活器具来设计,如同设计一张餐桌、一个背包一样,使其可被反复使用,而不是用后即扔,这样能减少废弃物的数量。近来,欧美市场上的豪华型化妆品的包装可被重复使用。这种包装设计在受到消费者认可的同时,也树立了企业在环境保护方面的形象。过去美国的化妆品一直由于“包装简单”赶不上欧洲名牌而受到排斥,但现在它们却成了优秀设计的典范而备受赞赏。

由于玻璃器具有可反复使用的特点,且有良好的隔离性、稳定性和透明性。因此,玻璃制品目前在欧美市场仍然深受欢迎。玻璃制造技术的不断提高,更使其自身能够在把包装作为生活器具方面充当起重要角色。

6、向着分类回收的方向发展

先进国家的居民家庭都有垃圾收集场所,将包装纸、包装容器、罐、瓶、纸板等分类存放,定期放入指定场所。政府还制定了相关法律,严禁随意丢弃。在德国,每个人都非常自觉地尽可能不使用一次性纸杯,基本不喝铝金属制作的罐装饮料。孩子从小就受到关于环境保护的教育,上学用的笔记本均是由百分之百的再生纸制作的,圆珠笔用完只是更换笔芯,使用各种文具首先要考虑是否有利于环境保护。孩子们从日常生活中的点滴小事做起,并在潜移默化中“领悟”到一种可贵的环境意识,进而又渐渐培养和形成更为可观的生活习惯。

为了落实我国“十一五”规划及“十二五”计划的精神,应大力借鉴国外先进国家节能环保型包装的新机制、新风格、新材料、新结构、新成果,加快推进我国环保型包装的开发应用。使包装设计的发展更富人性化和生态化,使装潢艺术与生态环境的互融、互动和互补,为我国经济的可持续良性发展注入新的活力。

(二)企业的对国家宏观政策的理解

本项目将本着对国家宏观调控的配合,以及对节能和绿色行业反战的支持,将积极采取新的生产技术和管理技术,促进国家产业结构的调整,以及整体包装业的良性发展。

2.2  项目建设的必要性

(一)满足日化用品行业快速发展的需求

随着中国经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,依托庞大的人口基数,中国已经成为了全球最大的日化消费品市场之一,且每年的日化消费品增长速度远远高于世界平均水平。据统计,2009年我国日化产品销售额接近2000亿元,约占全球日化市场的6%,仅次于美国、日本和巴西,位居第四。包装做为日用化工品必不可少的一个环节,市场规模也随着人们对日化用品的需求量的不断增大而增大;西安市现有企业的场地和规模,远远不能满足客户发展的需要,因此,日化用品分装项目的建设存在着极大的发展空间和市场需求,本项目的建设正是满足了日化行业快速发展的需求。

() 满足消费者对日化用品包装不同的需求

考虑到日化产品包装需要具有的保护性、功能性和装饰性的特点,当今日化产品包装的趋势是不断地推出概念新意、形状颜色诱人的外包装。专业的包装设计是要针对不同消费群和不同产品类别,在包装设计的初始阶段从包装物的形状、颜色、材质和标签等各方面全面考虑,将所有因素联系起来,关注产品包装的每一个细节,时刻体现出人性化、时尚和新颖的包装理念,从而对最终产品产生影响。

综合考虑上述因素,西安市日用化学工业公司采用新材料、新技术,追求包装物的新造型,从而突出商品的新颖与高雅。同时,随着消费者环保观念的深人人心以及绿色消费理念的流行,公司十分重视消费者的这一消费需求,因此在包装材料的选择上也加了环保的考虑,积极采用绿色环保材料,注重环保。从而满足消费者对日化用品包装不同的需求。

() 项目建设是企业发展战略规划的需要

伴随着日化用品市场的快速发展,日化用品包装行业也迎来了快速发展的时期。由于日化产品作为快速消费品的显著特点,日化行业历来有注重产品包装的传统,包装已经成为日化产品密不可分的组成部分。一般来说,日化产品的包装具有保护性、功能性和装饰性的特点。目前,日化包装发展逐渐凸现出个性化的彰显与创新、新技术新工艺的引人与应用、新型环保材料的开发和替代等特点,安全方便的包装越来越受到市场和消费者的欢迎。

本项目的建设,正是考虑了日化包装所彰显的这些时代特点,准确把握市场导向,与时俱进,符合企业发展的战略规划。


第三章  市场需求预测

3.1  化行业总述

3.1.1  日化行业整体背景

日用化工产业是生产与人的日常生活相关的化工产品的产业大类。根据传统的产业分类,日化产业按照传统习惯分为以下六类:化妆品;洗涤用品;口腔用品;香味剂、除臭剂;驱虫灭害产品;其他日化产品。

随着中国经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,依托庞大的人口基数,中国已经成为了全球最大的日化消费品市场之一,且每年的日化消费品增长速度远远高于世界平均水平。据Euromonitor的统计数据显示,2009年我国日化产品销售额接近2000亿元,约占全球日化市场的6%,仅次于美国、日本和巴西,位居第四。如图表3-1

3-1  中国日化行业规模(左)及全球主要国家日化行业规模(右)

现在日化行业按照产品类别,从细分市场来看可以统一划分为美容及个人护理产品包括护肤品、洗发护发品、口腔护理用品、洗浴用品、彩妆、香水以及男士化妆品等)和家庭清洁用品(包括洗衣用品、杀虫剂、餐洗用品、空气清新剂和厕洗用品等)两大类。其中美容及个人护理用品占据整个日化产品市场的72%2009年销售额达到1420亿元;而家庭清洁用品销售占日化市场28%的份额,规模超过550亿元。

日化行业是中国最早对外开放的产业之一,改革开放后迅速发展,企业众多,竞争非常激烈。目前国内的日化生产企业约有5000余家,中小型日化企业占到企业的90%,市场份额不到20%,规模比较大的也只有上海家化、隆力奇、霸王、雅倩等少数几家。市场份额主要还是被外资企业所把控。

我国的日化工业主要集中在沿海地区,珠三角、浙江义乌和广东潮汕地区是国内日化行业的三大生产基地。广东已经成为全国日化品产销大省,目前广东省持有日化品生产许可证的企业达2000余家,约占全国日化产品生产企业总数的一半左右。

由于开放较早,20世纪80年代末宝洁、联合利华等全球日化巨头就已全面进入中国。1994年,宝洁在中国陆续推出了海飞丝、飘柔、潘婷、碧浪、汰渍等品牌。联合利华也引入了力士、旁氏、凡士林、奥妙等。据不完全统计,宝洁、联合利华、欧莱雅和资生堂等知名外资品牌在中国的销售额超过500亿,整体外资品牌销售占比预计应该在60%以上。

3.1.2  日化行业发展趋势

1、日化行业保持持续稳健增长

随着城市化进程加快及可支配收入提高,消费者更为关注其个人仪容,对美容及个人护理用品的需求不断增加,导致该细分市场在整个日化行业的比重不断提升,从1998年的62.3%提高到2009年的72%

而在美容及个人护理用品领域,对护肤品的需求增长要明显快于传统的洗发护发用品,护肤品的销售占比也由1998年的22.4%提高到2009年的37.7%,而同期洗发护发用品的销售占比出现了一定程度的下降。细分市场结构的变化直接反应了消费升级的整体趋势。如图表3-2所示:

3-2美容及个人护理用品占比逐步提高图(左),护肤品占比不断提高图(右)

过去十几年间,中国日化市场保持稳健增长。统计数据显示,1999-2009十年间,中国日化市场销售复合年增长率为9.7%,远高于同期全球日化市场5.4%的年复合增速。其中美容及个人护理用品年均复合增长11.2%,远高于同期家庭清洁用品6.7%的年均复合增速。2009年受金融危机的影响,全球日化市场增速明显下滑,大部分发达国家日化市场出现负增长,而中国市场尽管增速也出现了下滑,但仍以9%的同比增速位居世界前列。如图3-3所示:

3-3    中国日化行业增速比较

预计未来5年我国日化行业仍将保持10%左右的年均增速,而美容及个人护理用品(化妆品)子行业将取得更快的增长,预计2012年中国日化行业规模超过2600亿元,其中化妆品市场销售规模将达到2000亿元,年均增速在12%左右。行业内的龙头企业将获取更快的增长速度。如图3-4所示:

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