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工程案例
红木家具生产项目申请可行性研究报告
2014/3/29 12:12:16

红木家具生产项目申请可行性研究报告

 福清市木头记家具有限公司

红木家具生产项目

可行性研究报告


  

第一章  总 论........................................ 1

1.1 项目名称及项目单位............................................................ 1

1.2 项目建设地点....................................................................... 1

1.3 项目建设规模及内容............................................................ 1

1.4 项目投资估算与资金筹措.................................................... 2

1.5 研究范围及编制依据............................................................ 2

1.6 结论与建议........................................................................... 3

1.7 主要技术经济指标............................................................... 3

第二章  项目建设背景及必要性......................... 5

2.1 项目建设背景....................................................................... 5

2.2 项目建设的必要性............................................................... 6

第三章  市场分析..................................... 8

3.1 红木家具行业发展现状........................................................ 8

3.2 红木家具行业发展趋势........................................................ 9

3.3 红木家具行业发展前景...................................................... 10

3.4 销售队伍与销售网络建设.................................................. 11

第四章  建设条件与场址选择.......................... 12

4.1 项目区概况......................................................................... 12

4.2 区位条件............................................................................. 12

4.3 基础设施条件..................................................................... 13

4.4 区域经济............................................................................. 13

4.5 场址选择............................................................................. 14

第五章  技术方案、设备方案及工程方案................ 15

5.1 产品方案............................................................................. 15

5.2 技术方案............................................................................. 18

5.3 设备方案............................................................................. 21

5.4 工程方案............................................................................. 22

5.5 原辅材料............................................................................. 24

5.6 燃料动力............................................................................. 29

第六章  总图运输与公用辅助工程...................... 30

6.1 总图运输............................................................................. 30

6.2 公用辅助工程..................................................................... 31

第七章  节能、节水措施.............................. 35

7.1 用能标准和节能规范.......................................................... 35

7.2 节能措施............................................................................. 35

7.3 节水措施............................................................................. 36

7.4 节约土地............................................................................. 36

第八章  环境保护.................................... 37

8.1 环境保护执行标准............................................................. 37

8.2 主要污染源及污染物.......................................................... 37

8.3 环境保护措施..................................................................... 38

8.4 环境监测与环保机构.......................................................... 40

8.5 环境保护结论..................................................................... 40

第九章  劳动安全卫生及消防.......................... 41

9.1 劳动安全卫生..................................................................... 41

9.2 消防安全............................................................................. 42

第十章  组织机构与人力资源配置...................... 44

10.1 组织机构........................................................................... 44

10.2 人力资源配置................................................................... 44

10.3 项目管理........................................................................... 45

第十一章  项目实施进度与招投标...................... 47

11.1 实施进度........................................................................... 47

11.2 招投标.............................................................................. 47

第十二章  投资估算与资金筹措........................ 50

12.1 投资估算........................................................................... 50

12.2 资金筹措........................................................................... 52

第十三章  财务评价.................................. 53

13.1 评价说明........................................................................... 53

13.2 财务效益与费用估算........................................................ 53

13.3 盈利能力分析................................................................... 55

13.4 不确定性分析................................................................... 56

第十四章  风险分析及对策............................ 57

14.1 风险分析........................................................................... 57

14.2 风险控制与措施............................................................... 57

14.3 综合风险评价................................................................... 58

第十五章  结论与建议................................ 59

15.1 结论.................................................................................. 59

15.2 建议.................................................................................. 59

 


第一章  总 论

1.1 项目名称及项目单位

1.1.1项目名称

红木家具生产项目

1.1.2项目单位

公司名称:福清市木头记家具有限公司

法定代表人:#######

公司地址:福建省福清市福政大道9

公司简介:福建省福清市木头记加工厂成立于2005年,集开发、设计、生产、销售、服务为一体。专业生产明清古典家具。企业在秉承中国传统明清家具的简练、精巧等精粹基础上,融入现代先进的生产工艺,选材来自缅甸、老挝、东南亚等地的上等名贵珍稀木材,结合自身对明清古典家具的独到理解,在生产工艺上精益求精,细琢出各式红木家具。

木头记红木附有古味而不显古老,传承古韵而不失时尚。沉静素雅,经典持久,将尊贵气质与文化品位完美结合;庄重内敛中蕴含着浓厚的艺术气息,集欣赏、实用、收藏与投资价值于一体,让懂它的人们,驻留住欣赏的眼神,细细品味。

1.2 项目建设地点

福清市建材商贸城附近

1.3 项目建设规模及内容

1)建设规模与内容

项目拟申请土地面积60亩,若土地申请成功,公司初期总建筑面积30155平方米,其中厂房建筑面积14190平方米,综合办公楼建筑面积3300平方米,仓库建筑面积12000平方米,其余为辅助设施用地。

2)建设期

建设期预计为2年。

3)工艺和设备

本项目在公司拥有的产品自主知识产权、生产工艺和技术的基础上,参考了国内同类生产企业的生产工艺和技术,选用工艺较先进、成熟,购置的生产、办公、研发、生活设备设施先进、可靠

4)配套工程

根据生产需要,配套完善厂区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施。

5)节能

本项目加强设备选型、实施清洁生产以及对办公等建筑物进行节能设计和管理运行,还能够进一步减少能源消耗。

6)环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则,项目将采用无污染或少污染的先进工艺和装备,并针对产生的污染源加以治理,以达到国家规定的排放标准。

1.4 项目投资估算与资金筹措

1.4.1投资估算

本项目总投资为10000.06万元。

其中:建筑工程费用3936.65万元,占总投资的39%

工程建设其他费用1493.19万元,占总投资的15%

预备费用1596.57万元,占总投资的16%

设备购置及安装费2680.65万元,占总投资的27%

流动资金293.54万元,占总投资的3%

1.4.2资金筹措

项目总投资为10000.06万元,由企业自筹解决。

1.5 研究范围及编制依据

1.5.1研究范围

1)通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性;

2)根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究;

3)对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究;

4)对工程技术及设备方案进行研究,并提出工程招投标方案;

5)对公用工程和辅助设施进行研究;

6)对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案;

7)对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和项目的抗风险能力;

8)对项目风险进行分析并给出对策

9)得出可行性研究结论。

1.5.2编制依据

1)《福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划》;

2)《建设项目经济评价方法与参数》第三版;

3)《投资项目可行性研究指南》;

4)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号;

5)新的有关财务制度的会计制度;

6)项目建设单位提供的有关项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

1.6 结论与建议

1.6.1论证结论

土地申请成功并建设投产后,公司正常年收入可达7600万元,年利税总额2953.08万元,税后净现值6920.86万元,内部收益率为19%,投资利润率25%,税后投资回收期4.88年,经济效益较好,能为福清市财政及社会经济的发展做出较大贡献。

项目的建设可直接为当地提供100人左右的就业机会,通过带动产业链的发展间接促进500人左右机会,因此本项目的建设将促进区域经济的发展,促进提高当地人口素质,增加劳动力就业,不会影响社会安定,社会效益好。

1.6.2建议

本项目经济社会效益显著,建议福清市相关部门批准我公司建设用地申请和项目立项,并给予一定的政策、资金扶持,使项目能够尽快实施,更好地发挥作用。

1.7 主要技术经济指标

 

 

 

 

 

 

1-1  主要技术经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

1

项目总投资

万元

10000.06

 

1.1

建设投资

万元

9707.06

 

1.2

建设期利息

万元

0

 

1.3

流动资金

万元

293

 

2

年销售收入

万元

7600

 

3

年均总成本

万元

4310.6

 

3.1

年均固定成本

万元

1207.43

 

3.2

年均可变成本

万元

3103.18

 

4

年均经营成本

万元

3791.43

 

5

年均利税总额

万元

2953.08

 

5.1

年均销售税金及附加

万元

463.98

 

5.2

年均所得税

万元

622.28

 

5.2

年均利润总额

万元

1866.82

 

6

财务内部收益率

%

19

税后

7

财务净现值

万元

6920.86

税后

8

税后投资回收期

4.88

 

9

财务内部收益率

%

23

税前

10

财务净现值

万元

10592.08

税前

11

税前投资回收期

4.44

 

12

总投资收益率

%

25

 

13

盈亏平衡点

%

30

 


第二章  项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

家具行业是中国历史非常悠久的行业。近年来,伴随着中国家具工业的进步,以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大,中国家具行业出口额近年来快速提升,中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国,每年以20%--30%速度增长。其发展速度远远高于国民经济发展速度。同时,随着我国城镇居民可支配收入的不断上升,中国也正成为家具的消费大国。

目前中国家具形成了四大产业区,即以广东、福建为中心的华南家具产业区;以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区;以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区;以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。国内家具业竞争日趋“白热化”,企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。从200511日起,中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率,正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国,“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。国际家具产业结构调整促进国外家具企业加速向中国转移。我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。欧元升值,美元贬值,使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻,从而加速欧洲家具厂商向中国转移。美国、日本、韩国亦是如此。家具市场国际化。世界家具商把目光集聚中国。国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。

根据中国家具行业2015年长远发展规划,中国家具制造行业发展趋势如下:家具企业规模化、专业化、品牌化。长期看以中小企业为主的格局不会改变,大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头,家具企业集群化、特色产业区域不断形成,家具企业发展空间巨大。

在此背景下,福清市木头记家具有限公司需要改善产品结构,畅通销售渠道,提高产能,但目前的生产场地结构不合理,生产运行不流畅,必须要有更大的生产基地与之配套,因此争取建设用地成为当务之急。

公司在未来三年的发展规划将达到7000万元的年销售收入,为此,需要配套生产用地,考虑到公司远期发展的需要,拟申请建设用地60亩。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 项目建设有利于进一步拓展市场

建设本项目可使公司从产量和品种两方面更好地满足市场需求,有利于进一步拓展国内市场,提高公司产品国内市场份额,巩固公司行业地位。

公司多年来在行业拥有广泛的用户,产品质量处于国内先进水平。经过多年的生产,公司积累了丰富的经验,不论在产品技术,还是在人才结构、研究开发、信息渠道、知识积累、行业应用和市场开发等方面均打下了坚实的基础,并取得阶段性成果。公司还一直跟踪行业相关的国际领先家具生产技术。通过本项目的实施,公司能够进一步提升自身核心竞争力,更好地满足市场的需要。

2.2.2 项目建设有利于提升企业竞争力

近年来,家具行业发展速度较快,市场对明清古典家具产品的技术的要求越来越高,公司必须顺应市场发展趋势,提高产品性能以适应激烈的市场竞争。公司作为一家专业家具生产企业,为国内明清古典家具领军企业,也已涉足红木家具的开发、设计和生产,并拥有完全自主知识产权。

随着国内市场竞争的激烈不断加剧,公司积极创新,迎接挑战,公司已成功开发了一系列具有自主知识产权,集欣赏、实用、收藏与投资价值于一体的新产品。通过本项目的实施,公司可加速发展具有自主知识产权的一系列新产品,并促其产业化。项目的建设不仅可以提高公司的竞争力,也是公司在业内取得更大发展的必由之路,为公司不断生存、发展、壮大提供有力的支撑和推动。

2.2.3促进区域家具行业产业化进程,大力带动上下游产业链

发展用户的需求,就是企业的目标,项目建成后将极大地满足福清市乃至周边地区对红木家具的需求,使区域家具生产行业进入良性竞争,使红木家具保有量达到一个新的水平,同时带动林业和红木家具消费产业的迅速发展,达到整个家具产业链的品质提升。

2.2.4本项目建设是增加就业机会和保障社会稳定的需要

本项目属于劳动密集的类型,建成后,不仅需要专业技术人员、管理人员,而且也需要普通职工等,可直接100人就业,同时本项目的实施可以带动林业、运输业、建筑装饰业等其他产业发展,可为城市剩余劳动力提供大量的就业机会,对解决福清市现有富余人员就业,对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾,具有极大的社会意义。

2.2.5项目的建设可增加当地的财政收入

项目建成后将大大提高福清市乃至整个福清市的经济辐射能力,为地方政府增加财政收入,带动地方经济的蓬勃发展,顺应富民强县的趋势。

项目建成后达产年可实现销售收入7600万元,增值税率按17%计算,城市建设维护税按增值税的5%提取,教育附加税按增值税的3%提取,所得税率取25%,项目正常年利税可达2953.08万元,经济效益较好,对福清市国民收入再分配做出积极的贡献。

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