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工程案例
石家庄制药项目瑞格列奈合成车间项目可行性报告
2014/3/29 12:43:12

石家庄制药项目瑞格列奈合成车间项目可行性报告

 瑞格列奈合成车间项目

 

可行性研究报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20125

 

 

第一章  ............................................................... 1

1 项目名称及建设单位......................................................... 1

1.1项目名称................................................................ 1

1.2建设单位................................................................ 1

2可行性研究报告编制依据...................................................... 1

3可行性研究报告的研究范围.................................................... 1

4建设方案与结论............................................................. 1

4.1建设背景及市场预测....................................................... 1

4.2建设规模与产品方案....................................................... 2

4.3厂址选择................................................................ 3

4.4主要原辅材料、能动供应方案................................................ 3

4.5建设方案................................................................ 3

4.6节能方案................................................................ 4

4.7环境保护................................................................ 5

4.8劳动安全、卫生与消防...................................................... 5

4.9实施进度................................................................ 5

4.10 投资估算及评价指标...................................................... 6

4.11项目研究结论............................................................ 7

第二章  项目提出的背景与市场预测............................................... 8

1 公司概况.................................................................. 8

2 项目提出的背景............................................................ 9

2.1瑞格列奈发展过程......................................................... 9

2.2政策背景............................................................... 10

2.3项目背景............................................................... 12

3产品市场前景.............................................................. 12

3.1瑞格列奈的药理学特性..................................................... 12

3.2糖尿病治疗药物市场概述................................................... 13

3.3全球糖尿病治疗药物市场概况............................................... 14

3.4中国糖尿病治疗药物总体市场状况............................................ 15

3.5瑞格列奈市场地位........................................................ 16

第三章 建设规模与产品方案................................................... 18

1建设规模................................................................. 18

2产品方案................................................................. 18

第四章 厂址选择............................................................ 19

1厂址现状................................................................. 19

2厂址建设条件.............................................................. 19

2.1自然条件............................................................... 19

2.2社会经济条件............................................................ 22

3厂址方案................................................................. 23

4项目用地情况.............................................................. 23

第五章 主要原辅材料、能动供应方案............................................ 24

1主要原材料供应............................................................ 24

2运输方式................................................................. 24

3 能动供应................................................................. 24

第六章 建设方案............................................................ 26

1技术方案................................................................. 26

1.1设计原则............................................................... 26

1.2工艺技术方案选用的依据................................................... 26

1.3工艺介绍............................................................... 26

2主要设备方案.............................................................. 29

2.1主要设备方案选型原则..................................................... 29

2.2新增主要设备方案........................................................ 29

3建筑工程方案.............................................................. 30

3.1工程设计依据............................................................ 31

3.2工程设计结构安全等级及结构重要性系数....................................... 32

3.3结构方案............................................................... 32

3.4洁净区设计............................................................. 35

4总图布置................................................................. 36

4.1布置原则............................................................... 36

4.2总平面布置的方案........................................................ 36

4.3竖向布置原则............................................................ 36

4.4总平面布置主要指标...................................................... 36

5场内外运输............................................................... 37

6公用工程................................................................. 37

6.1给水工程............................................................... 37

6.2排水工程............................................................... 38

6.3供电工程............................................................... 38

6.4通讯................................................................... 39

6.5采暖、通风............................................................. 39

第七章  节能方案............................................................ 41

1编制依据................................................................. 41

1.1相关用能标准............................................................ 41

1.2项目节能背景分析........................................................ 42

2项目能源消耗状况.......................................................... 42

3节能的主要措施............................................................ 42

3.1设计原则............................................................... 42

3.2节能措施............................................................... 43

4能源管理................................................................. 43

4.1管理组织和制度.......................................................... 43

4.2能源计量............................................................... 43

第八章 环境影响评价........................................................ 44

1 编制依据与范围........................................................... 44

1.1法律、法规依据.......................................................... 44

1.2政策及规划依据.......................................................... 44

1.3污染物排放标准.......................................................... 44

1.4编制范围............................................................... 45

2项目生产过程产生的污染物对环境的影响......................................... 45

3环境保护措施方案.......................................................... 45

4环保机构设置.............................................................. 46

4.1环境保护管理机构的主要职责如下............................................ 46

4.2环境监测站的主要任务..................................................... 46

5环境影响评价.............................................................. 47

第九章 劳动安全、卫生与消防................................................. 48

1劳动安全、卫生............................................................ 48

1.1基本原则............................................................... 48

1.2危险和危害............................................................. 48

1.3职业安全防护措施........................................................ 49

1.4劳动安全卫生机构设置及人员配备............................................ 50

2消防..................................................................... 50

2.1设计依据............................................................... 50

2.2防火等级............................................................... 50

2.3消防设施方案............................................................ 50

第十章 项目实施进度........................................................ 52

1项目建设工期.............................................................. 52

2项目实施进度安排.......................................................... 52

3项目前期各阶段进度安排..................................................... 52

第十一章 组织机构与人力资源配置.............................................. 53

1组织机构................................................................. 53

1.1项目法人组建方案........................................................ 53

1.2管理机构组织方案........................................................ 53

2人力资源配置.............................................................. 53

2.1劳动定员数量............................................................ 53

2.2员工培训计划............................................................ 53

第十章  投资估算与资金筹措................................................. 55

1投资估算................................................................. 55

1.1编制依据............................................................... 55

1.2投资估算编制和方法...................................................... 55

1.3 投资估算............................................................... 56

2 资金筹措................................................................. 57

2.1项目资本金............................................................. 57

2.2债务资金............................................................... 57

2.3筹措计划............................................................... 58

第十章  财务评价.......................................................... 59

1评价说明................................................................. 59

1.1编制依据............................................................... 59

1.2计算期................................................................. 59

2总成本费用............................................................... 59

2.1原辅材料费............................................................. 59

2.2燃料及动力费............................................................ 59

2.3工资及福利费............................................................ 59

2.4修理费................................................................. 59

2.5其他费用............................................................... 59

2.6折旧费................................................................. 60

2.7摊销费................................................................. 60

2.8利息支出............................................................... 60

3营业收入和税金............................................................ 60

3.1营业收入............................................................... 60

3.2增值税、营业税金及附加................................................... 60

4盈利能力分析.............................................................. 60

4.1融资前分析............................................................. 60

4.2融资后分析............................................................. 61

5偿债能力分析.............................................................. 61

6财务生存能力分析.......................................................... 61

6.1资金平衡............................................................... 61

6.2财务生存能力分析........................................................ 62

7不确定因素分析............................................................ 62

7.1 盈亏平衡分析........................................................... 62

7.2敏感性分析............................................................. 63

8评价结论................................................................. 64

第十四章 可行性研究结论和建议................................................ 65

1结论..................................................................... 65

2建议..................................................................... 65





第一章  总 论

1 项目名称及建设单位

1.1项目名称

瑞格列奈合成车间项目

1.2建设单位

建设单位:有限公司

公司类型:有限责任公司

公司法人:####

编制依据

1)原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》

2)国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

3)国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划

4建设单位提供的有关基础数据、资料

3可行性研究报告的研究范围

1)对公司的基本特点和发展规划进行说明和总体研究;

2)结合公司的实际情况确定建设内容;

3)对工程方案进行论证,拟定先进合理的建设方案、工艺技术和设备方案;

4)对项目实施条件、厂址、及供应等进行研究说明;

5)就项目的环保、消防和劳动安全卫生进行分析说明;

6)进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析,进行财务及经济评价;

7)提出本项目可行性研究报告的工作结论。

4建设方案与结论

4.1建设背景及市场预测

1)建设背景

河北省科技厅组织编制了《河北省生物技术以及医药产业“十二五”发展规划》,其中明确指出“围绕做强医药产业目标,针对恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经退行性疾病、糖尿病、精神性疾病、自身免疫性疾病、耐药性病原菌感染、病毒感染性疾病等严重危害人民健康的重大疾病,立足现有技术及产业优势,强化重大创新产品研究开发,开发自主创新药3-4个,重大仿制药5-7个,生化及生物技术药8-10个,快速培育高端医药产业”。

有限公司经过几年高速发展,形成了比较合理的产品结构,建立了比较健全的科研开发、生产制造、经营管理、市场销售体系。企业本着专业化发展,多元化经营的战略构想,在科技与市场两个方面不断加大投入和管理力度,努力实现成本优势、区域优势、差别优势的整合,以期在不断提高效益的同时使企业素质升级,使企业的科技资源、资本资源、经营管理和市场资源充分利用发挥、创造最佳价值,为此提出了新建瑞格列奈合成车间项目。为本企业的名牌药品覆盖全国,跻身国际市场作出应有的贡献。

2)市场预测

随着糖尿病患病率的增加,人们生活水平的提高以及医疗水平的提高,我国糖尿病用药市场规模逐年扩容,从2004年到2010年,市场规模一直处于稳定增长态势。

2010年我国糖尿病用药临床用药市场规模突破100亿元,达到了113.85亿元,同比增长了16.10%

2011年我国糖尿病用药临床用药市场达到了134.2亿元,同比增长了17.87%

2011年在中国整个糖尿病治疗药物临床用药市场中瑞格列奈占据8.07%,销售额同比增长1.57%,排在第三位。

4.2建设规模与产品方案

本项目的建设内容包括新建车间800m2,新购置安装生产用主要设备28/套。

本项目建成后可年产315kg瑞格列奈

4.3厂址选择

本项目建于新乐市工业新区创业大街1,有限公司现有厂区内

4.4主要原辅材料、能动供应方案

1) 原辅材料供应:

本项目所需主要原材料为瑞格胺谷氨酸盐、瑞格酸、EDCTEA、三乙胺、乙醇、二氯甲烷、氢氧化钠、氯化钠、无水硫酸钠。均采购于周边的市场,有固定供应商提供,原料可靠有保证。

2) 能动供应

①供电

本项目用电引自内的变电站,厂区内变电站现有2400kVA变压器,可满足本项目的使用。年耗电约为1.0kWh

②供水

厂内生产及生活用水由园区内的供水管网供给;厂内设立主管、支管及储水罐,保证生产、生活用水。年需用量约为1000t

③供热

本项目生产车间内用热主要为冬季采暖,厂区内现有2吨燃气锅炉1台,负责厂区内冬季供暖,可满足本项目的使用。

4.5建设方案

1)技术方案

工艺技术方案的确定是以实现生产纲领为前提,以环保、高效、节能为原则,利用瑞格列奈合成技术,结合本行业的产业政策和法规,采用先进工艺设备和污染防治措施,满足市场需要,符合环保、安全要求,实现既发展经济又保护环境的战略目标。

本项目拟新购置安装生产用主要设备28/套。

2)建筑方案

本项目的建设内容包括新建车间800m2,车间内布置D级洁净区230m2

生产厂房采用框架结构,压型钢板屋面板,基础为钢筋砼独立基础,洁净生产区与与一般生产区设置不燃烧体隔断措施。

4.6节能方案

4.6.1设计原则

1)在充分利用现有条件的基础上,积极选用新工艺、新技术及高精度、高效率的先进设备,降低能耗和材料消耗。

2)新增设备注意选择国家推荐的节能产品,不用淘汰产品。根据零件尺寸、重量及精度要求,合理选择与之匹配的设备规格及精度。

3)坚持专业化协作,避免重复建设。

4.6.2节能措施

1)新增的采用节能型产品,新增的产品检验设备采用先进设备,提高能源利用效率。

2) 生产、生活用水由园区供水管网供给,给水管总进口、建筑物入口二级计量,用水量大的设备单独计量,便于成本核算,控制用水,减少浪费。供水设备采用变频供水,节约电能。

3) 强化能源计量管理:电、水等均装有计量仪表,实行分级管理、分级核算,耗能可准确计量,通过强化能源计量管理,增强节能意识。

该工程废水经处理后循环使用,以节约耗能资源。

企业能源计量工作是搞好企业能源科学管理、节约能源的主要技术措施。该工程将对生产过程中需要的水、电等采用分级计量,即进出厂、车间(班组)重点能源计量,分级配备能源计量器具。能源计量器具的准确度按国家规定标准设置。

为保证该企业贯彻执行国家有关节能的方针、政策、法规、标准以及地方部门发表的有关节能的规定,制定并组织实施本企业的节能技术措施,完善节能科学管理,降低单位产品能耗,完成节能的任务,该工程改造完成后,将配备技术人员负责企业的节能管理工作,以利采取有效办法节约能源。

4.7环境保护

本项目符合当地环境保护政策,所选用生产工艺成熟可靠,符合清洁生产要求。

本项目为瑞格列奈合成车间项目。在生产过程中没有、、废渣等对环境产生不利影响的因素,对环境主要影响为生活、噪声、固体废弃物等。建成投用后,在全面采取各项污染防治措施和加强公司管理的前提下,对产生的各类物都采取了切实可行的治理措施,所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

4.8劳动安全、卫生与消防

1)劳动安全、卫生

本项目采用了先进、成熟、可靠的安全生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生,一旦发生事故,依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故,防止事故灾害的蔓延,使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。

2)消防

本项目除了严格按照有关规范进行消防措施的设计外,还按规范设置了各类消防设施,主要包括消防水管网、消防水栓、干粉灭火器、泡沫灭火器等。消防供水系统采用稳压系统,保证供水压力不低于0.4Mpa,以保证扑灭火灾,另外设置了干粉灭火器、泡沫灭火器等,用于扑灭初起火灾。因此消防系统具有较高的安全可靠性。

4.9实施进度

本项目计划建设期20125月至201310月底,建设期为18个月。

4.10 投资估算及评价指标

本项目总投资为601.08万元

资金筹措方案:全部资金由企业自筹。

本项目所得税前项目投资财务内部收益率为259.67%,所得税后项目投资财务内部收益率为215.34%,均高于设定的基准收益率,项目总投资收益率为542.99,项目资本金净利润率为407.24,项目具有较好的盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出,具备较好的财务生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为5.31%,具有较强的适应能力和抗风险能力。主要技术经济指标详见表1-1

1-1     主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

生产规模

 

 

 

 

瑞格列奈

Kg/a

315

 

2

原材料方案

 

 

 

2.1

瑞格胺谷氨酸盐

kg/a

2610

 

2.2

瑞格酸

kg/a

1520

 

2.3

EDC

kg/a

1160

 

2.4

 

TEA

kg/a

680

 

2.5

乙醇

kg/a

18960

 

2.6

二氯甲烷

kg/a

26600

 

2.7

氢氧化钠

kg/a

720

 

2.8

氯化钠

kg/a

3740

 

2.9

无水硫酸钠

kg/a

4000

 

3

项目投入总资金

万元

201.08

 

3.1

建设投资

万元

196.48

 

3.2

建设期利息

万元

0

 

3.3

铺底流动资金

万元

4.6

 

4

项目新增定员

14

 

其中:管理技术人员

2

工人

12

5

年总成本

万元

2887.53

 

6

年销售收入

万元

4200

 

7

所得税

万元

272.95

 

8

税后利润

万元

818.86

 

9

静态投资回收期(税前)

2.18

含建设期

10

投资利润率

542.99

 

11

销售利润率

26

 

12

项目财务内部收益率(税前)

259.67

 

项目财务内部收益率(税后)

215.34

 

13

资本金收益率

215.34

 

14

盈亏平衡点

5.37

 

15

项目资本金净利润率

407.24

 

4.11项目研究结论

有限公司瑞格列奈合成车间项目将完全按照国家安全生产标准、环保生产标准、节能生产标准进行,实现了有限公司生产规模的扩大、产品品种的丰富、生产条件必将更加优越。在成熟的工艺质量的基础上、进一步实现了公司的科技、装备水平的升级,有限公司的整体企业水平必将实现巨大的飞跃。

有限公司瑞格列奈合成车间项目顺利实施后,必将进一步将品牌做大做强,实现企业的健康、持续发展,为当地的经济建设快速发展做出巨大的贡献。

第二章  项目提出的背景与市场预测

1 公司概况

前身为石家庄富格药业有限公司,始建于1997年。因生
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