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建筑建材
河北鸡泽县遂园游乐园项目可行性研究报告
2015/9/17 10:55:00

第一章   

1.1项目概况

1.1.1项目名称

遂园游乐园项目

1.1.2项目性质

新建

1.1.3建设单位

鸡泽县建安一公司与重庆戈锐科技有限公司

1.1.4建设地点

项目位于鸡泽县毛遂公园附近,项目区公交、高速都很方便。

1.1.5项目建设单位及简介

项目由鸡泽县建安一公司与重庆戈锐科技有限公司共同投资1.5亿元,建安一公司投资9000万元,占股60%,重庆戈锐科技有限公司出资6000万元,占股40%

项目全力助推河北省政府两型社会发展,本着一流质量、一流服务、一流设施、一流管理的经营宗旨,致力于旅游基础设施的开发和建设,不断完善公司内部管理,加速公司发展,以科学管理、团结协作、求真务实、开拓创新为经营理念,在社会中树立起良好的企业形象。

1.2研究内容

本报告根据国家、河北省、邯郸市政府发展体育及旅游产业和健身消费的相关政策和总体规划,对该项目建设的背景、建设的必要性、可行性、市场需求预测、项目选址与建设条件、项目建设内容和实施计划、生态保护与环境保护、经营组织与人员培训、投资估算与资金筹措、经济效益测算、社会效益分析、结论与建议等方面进行研究论证,为投资建设该项目决策提供参考依据。

1.3编制依据

《国民经济和社会发展十二五规划刚要》;

《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正);

《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发【201446号);

《全民健身计划(2011-2015年)》;

《京津冀体育协同发展议定书》;

《河北省体育事业十二五发展规划》;

《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发【201431号);

《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发【200941号);

《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》;

《鸡泽县城市总体规划》;

《投资项目可行性研究指南》(国家发改委)

现行的行业政策、规定、法律法规、设计标准;

项目单位提供的其它基础资料。

1.4项目建设内容及工期

1.4.1建设内容

遂园游乐园总用地面积100亩,其中水域面积40亩。主要建设项目有水上游乐中心、岸上游乐场及其配套游乐设施。

岸上游乐场建设有摩天轮、翻江倒海、极速风车、过山车、碰碰车、真人版卡丁车等大中型游乐设施,水上乐园设有水上漂流、水上滑梯、儿童乐园、水母喷水和水上碰碰船等水上滑梯大组合。项目建成后,将融惊险刺激与娱乐休闲于一体,并与环境优美的毛遂公园自然相融。

1-1  项目主要技术指标

项目

指标

单位

用地面积

100.00

建筑面积

11166.67

水体面积

26666.67

道路广场面积

8000.00

绿地面积

6000.00

绿化率

9

%

容积率

0.33

 

建筑密度

16.75

%

1.4.2项目总体定位

打造成为集生态保护、体育运动、休闲娱乐为一体,以水上运动为特色的水上游乐园。

1.4.3建设工期

项目建设期限为2年,分两期实施。一期计划20156月份实施,启动除水上乐园外的游乐设施建设,20168月份投入运营;二期20163月份实施,启动水上乐园建设,20176月份投入运营。

1.5投资估算及资金来源

项目估算总投资1.5亿元,其余为企业自有资金,项目资本金占总投资的100%,所占比例符合国发【199635号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》以及国发【200927号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的要求。

1.6主要效益

1.6.1社会效益

项目依托鸡泽县城省级园林县城和毛遂公园三星级公园,填补东部县无大型游乐园这一空白,将大力提高县城城建档次。在吸引大量周边人口的同时,与鸡泽的毛遂文化、辣椒文化相结合,与鸡泽织字土布、弦子腔戏、梨花大鼓等非物质文化相结合,将有力地推动对鸡泽的宣传,助力鸡泽县城整体实力和文化品位的提升。

项目实施后,可吸纳直接就业人数200人,解决了鸡泽县部分剩余劳动力的就业问题,有利于提高民众生活水平,维护社会治安。

1.6.2经济效益

项目建成后可辐射周边100平方公里,200万人,预计可实现日均游人1500-2000人次,全年可实现营业收入12150.00万元,实现利税6097.88万元。项目实施后将带动当地及周边地区一批相关行业的发展。带动县内外消费,为鸡泽经济发展注入新的活力。

1-2  主要经济指标

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

项目总投资

万元

15000.39

 

1.1

固定资产投资

万元

14897.89

 

1.2

铺底流动资金

万元

102.50

 

2

投资指标

 

 

 

2.1

百元收入占用建设投资

/百元

122.62

 

2.2

百元收入占用流动资金

/百元

2.81

 

2.3

投资强度

万元/

248.30

 

3

年工作日

d

300

 

4

项目定员

200

 

5

总建筑面积

11166.67

 

6

项目占地

66667.00

100

7

建筑指标

 

 

 

7.1

建筑系数

 

16.75%

 

7.2

容积率

 

0.33

 

8

绿地率

 

9.00%

 

9

综合能耗

tce/a

193.59

 

10

年总成本(满负荷)

万元

6052.12

 

11

年营业收入

万元

12150.00

 

12

年税金及附加

万元

153.06

 

13

年利润总额

万元

4553.36

 

14

投资回收期

 

 

 

14.1

税前

6.35

含建设期

14.2

税后

7.11

含建设期

15

财务内部收益率

 

 

 

15.1

税前

 

29.54%

ic=12%

15.2

税后

 

22.80%

ic=12%

16

总投资收益率

 

30.35%

 

17

项目投资净利润率

 

22.77%

 

18

建设工期

2

 

19

盈亏平衡点

 

34.11%

 

20

资金筹措

 

全部为企业自有资金 

1.7研究结论

遂园游乐园项目的建设符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正版)中鼓励类|“第三十四、旅游业“2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、休闲娱乐旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务三十六、教育、文化、卫生、体育服务业“33、体育竞赛表演、体育场馆设施建设及运营、大众体育健身休闲服务,项目建设符合国家发展规划及行业发展政策。

该项目运营后,旅游服务涉及面广,带动性强,就业人数多,能够增加相关行业200个就业岗位,具有良好的社会效益。

综上所述,根据对该项目进行的可行性研究,在企主提供的资料真实的基础上,该项目不仅投资风险小,而且具有较好的经济效益和社会效益,因此该项目是可行的。

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