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食品饮料
石家庄新乐年产20万吨饮料项目可行性研究报告
2015/9/17 10:56:42
石家庄新乐年产20万吨饮料项目可行性研究报告
 总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产20万吨饮料项目
1.1.2项目承办单位
石家庄润冰饮品有限公司拟建于河北省新乐市经济开发区食品工业园,位置优越,易于商品运输和信息传递,有着得天独厚的优质地下水资源。
公司是一家以植物蛋白饮料、茶饮料、果汁及果汁饮料、咖啡饮料、蔬菜汁饮料等系列产品为主的代加工的重点企业,依托娃哈哈、康师傅、汇源、加多宝等大品牌专业从事饮料代加工,获国家QS质量认证权威机构认证。公司迎合市场生产五大系列二十多个品种,生产、销售稳步增长,集安全、优质、荣誉、责任于一身的石家庄润冰饮品有限公司以务实、合作、创新、发展厚德、感恩、责任、义务为指导思想,奉献健康饮品,提高人们的身体素质,为民族发展和振兴做出应尽的贡献。
1.1.3项目建设地点
该项目拟建地点位于河北省新乐市经济开发区食品工业园。基础设施完善,地理位置优越,交通运输便利。
1.1.4项目建设规模、内容及效益
1、建设规模
项目新征土地面积80亩(约合53333平方米),规划总建筑面积42540平方米,项目建成后可达到20万吨饮料的生产能力。
2、建设内容
建设内容:建筑工程和设备购置、安装工程。
1)建筑工程:
新建车间、仓库、办公及职工宿舍楼共计建筑面积42540.00。(其中车间和仓库层高大于8m,计容积率时面积加倍)
绿化面积8000.00,道路硬化16000.00,配套给排水工程、电气工程、污水处理工程、消防工程及围墙、大门。
2)设备购置:
新增生产线4条,购置果汁饮料、植物蛋白饮料、茶饮料生产设备及变配电等其他辅助设备共计230台(套)。
3、项目效益
该项目建成后,达产年可实现销售收入125000.00万元,税后净利润4684.84万元,每年可上缴税金各项税收5920.06万元(其中上缴企业所得税1561.61万元,主营业务税金及附加285.13万元,增值税4073.31万元),项目盈利能力较强,经济效益显著。
同时项目可解决300人就业,带动周边地区相关产业的发展。
1.1.5项目建设期
项目建设期为2年,于20157月份开始筹备工作,20165月份部分工程竣工投入运营,20178月份竣工、全部投入运营。
1.1.6项目投资估算与资金筹措
1、投资估算
项目计划总投资1.5亿元,其中:固定资产投资11642.62万元,铺底流动资金3357.83万元。固定资产投资包括:建筑工程费用2469.30万元,设备购置费用6310.47万元,设备安装费用631.05万元,工程建设其他费用1369.39万元,基本预备费862.42万元;流动资金11192.77万元,铺底流动资金3357.83万元。
2、资金筹措
该项目总投资为1.5亿元,项目所需资金拟全部由石家庄润冰饮品有限公司自筹。
1.1.7研究工作依据
1、国家政策、行业发展规划、地区发展规划
1)国家、省、市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;
2)《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-2005);
3)《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》;
4)《投资项目可行性研究指南》;
5)新的有关财务制度的会计制度;
6)《食品工业十二五发展规划》;
7)《饮料企业良好生产规范》(GB 12695-2003);
8)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号;
9)《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
10)与该项目有关的国家标准、规范。
2、项目单位提供的技术资料、项目方案等基础资料
1.1.8研究工作范围
1、通过项目背景及发展概况的研究,分析项目提出的由来;
2、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性;
3、根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究;
4、对建设条件进行调查研究;
5、对项目产品从不同方面论证工艺技术的创新性及优势;
6、对工程技术及设备方案进行研究,分析项目工艺技术的先进性,并提出工程招投标方案;
7、对公用工程和辅助设施进行研究;
8、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案;
9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和项目的抗风险能力;
10、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价;
11、得出可行性研究结论。
1.1.9研究工作原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、食品卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
7、认真贯彻工厂设计的五化原则。以经济效益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映该项目建设的实际情况,工程投资坚持求是、客观的原则。
9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性。
1.2项目综合评价结论
1、综合评价
该项目依托河北省新乐市优越的地理位置和投资环境。石家庄润冰饮品有限公司具有强大的资金投入能力以及先进的技术,项目的实施具有资金和技术的保障以及成熟的运输条件。
项目实施后,可吸纳直接就业人数300人,解决了新乐市部分剩余劳动力的就业问题,有利于提高民众生活水平,维护社会治安。项目实施后将带动当地及周边地区一批相关行业的发展。
2、论证结论
该项目具有相当的基础条件,将打造新乐市饮料生产以及仓储系统的生产基地,项目建成后可达到20万吨饮料的生产能力,带动了河北省软饮料产业的发展,项目带动效应强,推广示范效应良好。
项目设计方案科学合理,切实可行,经济效益、社会效益显著。
1.3主要技术经济指标
见下表1-1主要技术经济指标表:
1-1    主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
项目总投资
万元
15000.45
 
1.1
建设投资
万元
11642.62
 
1.2
铺底流动资金
万元
3357.83
 
2
总收入
万元
125000.00
 
3
主营业务税金及附加
万元
285.13
 
4
增值税
万元
4073.31
 
5
总成本费用
万元
114395.11
 
6
利润总额
万元
6246.45
 
7
所得税
万元
1561.61
 
8
税后利润
万元
4684.84
 
9
利税总额
万元
10604.89
 
10
财务盈利能力分析
 
 
 
10.1
财务内部收益率
 
 
 
 
项目投资所得税前
 
28.01%
 
 
项目投资所得税后
 
21.45%
 
10.2
财务净现值
 
 
 
 
项目投资所得税前
万元
17376.83
ic=
12%
 
项目投资所得税后
万元
10034.84
ic=
12%
10.3
项目投资回收期
 
 
含建设期
 
静态投资所得税前
5.33
 
 
静态投资所得税后
6.27
 
10.4
总投资收益率
 
41.64%
 
11
盈亏平衡点
 
 5.18%
 
12
建筑系数
%
54.11
 
13
容积率
 
0.92
 
14
绿地率
%
15
 
15
投资强度
万元/
145.53
 
 

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